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曲靖市公共資源交易中心2017年度部門決算
責任編輯:        發布時間:2019/3/1 17:04:14

監督索引號53030005043401000

曲靖市公共資源交易中心2017年度部門決算

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

貫徹執行國家和省、市有關法律法規以及公共資源交易相關規定,維護公共資源交易秩序,對交易各方進行場內管理。

承擔公共資源交易的有形市場職責,主要負責工程建設項目、政府采購、土地使用權和礦業權交易、國有產權交易、醫用耗材和醫療設備集中采購項目、特種行業的其他公共資源交易項目等進場交易的綜合服務工作,辦理相應的公共資源交易業務。

建立公共資源交易信息平臺及門戶網站,收集、存儲和發布各類公共資源交易信息。

為交易各方提供公共資源交易技術咨詢服務。

負責公共資源交易活動情況的統計、分析及相關資料(含錄音錄像)的存檔調閱工作。

協助相關職能部門建立評標專家庫、中介機構庫。負責維護、管理評標專家庫,組織對評標專家、中介機構的考核。

按照有關規定收取各項交易服務費,代收代退公共資源交易過程中的各類保證金。指導縣(市)公共資源交易中心業務工作。

 

(二)2017年度重點工作任務介紹

1.抓好交易服務工作。按照公共資源交易有關政策法規和行業主管部門管理規定,通過招標、拍賣、競價、掛牌、競爭性談判、詢價采購等方式,依法依規依程序做好工程建設交易類、政府采購類、土地和礦業權交易類、國有產權交易類、醫療器械和醫用耗材采購類等公共資源交易項目進場交易服務工作。2017年,曲靖市、縣兩級公共資源交易中心預計完成交易3820項,交易總額163.42億元,增值4799.4萬元,節約3.5億元。其中,市級公共資源交易中心預計完成交易 935項,交易總額86.61億元,增值2118.22萬元,節約1.23萬元,取得良好的經濟效益和社會效益。

2.完善制度體系建設。堅持業務與黨建相結合,進一步健全完善各規章制度,增強制度的科學性、操作性和執行力。嚴格實施首問負責制、責任追究制、公開承諾制、限時辦結制度、一次性告知制等,深入推進服務型窗口單位建設;嚴格落實場內開標紀律、場內評標紀律、工作人員行為規范等,嚴格執行中心黨員干部“五不準”規定,進一步規范場內交易服務行為,嚴明場內交易服務紀律。健全完善績效考核管理辦法、干部外出報備制度等,強化干部日常考核管理。

3.推進電子化交易。按照全省公共資源交易“一網三平臺”建設部署要求,通過政企合作模式,探索“三方協議”方式,推進曲靖市“互聯網+公共資源交易”項目建設,在全省率先完成硬件設施設備和軟件系統安裝部署工作,實現公共資源電子化交易平臺 “建起來、聯起來、用起來”目標。根據整體推進、全面覆蓋、重點突出、整合資源、借助優勢的原則,推進電子化交易培訓,培訓市、縣兩級交易中心、行業主管部門、評標專家、招標代理機構及投標人等相關人員1600余人次。開展“先行先試”工作,圍繞工程建設類、政府采購類項目交易,開展電子化交易操作演練,為全流程電子化交易奠定基礎。曲靖市人民政府辦公室印發《關于全市公共資源交易項目實行全流程電子化交易的通知》,從2017年7月1日起,進入市、縣兩級公共資源交易中心交易的工程建設類、政府采購類、土地及礦業權類、國有產權類等交易項目全部實行全流程電子化交易。截止目前,市、縣兩級公共資源交易中心完成電子化交易項目668項,其中市級公共資源交易中心完成616項。

4.拓展交易服務范圍。堅持公開公正、集中統一、充分競爭、規范透明、避免浪費的原則,采取集中統籌協調、集中抽調人員、集中調試車輛、集中業務培訓、集中安全保衛等“五集中”及統一服務、統一報名、統一保證金收退、統一政策咨詢、統一監督管理、統一集中過戶等“六統一”措施,依法依規依程序做好市級黨政機關公務用車取消車輛處置工作,既實現國有資產保值增值,又讓參與競買的人民群眾得到實惠。2017年,第四批市級黨政機關公務用車取消車輛處置工作圓滿完成,共處置取消車輛39輛,成交價128.15萬元,溢價91.85萬元,溢價率253%。

5.加大交易信息公開。嚴格落實信息公開制度,推進公共資源交易事項、交易流程、交易結果等信息公開。在云南省公共資源交易信息平臺、云南省政府采購網、曲靖市工程建設領域項目信息和信用信息公開網站曲靖市公共資源交易中心專欄、曲靖市公共資源交易電子服務系統、曲靖市公共資源交易中心大廳顯示大屏等網站和新聞媒體公開發布各類公共資源交易項目招標信息、中標公示,廣泛接受社會監督,不斷增強公共資源交易工作的公開度和透明度。2017年,市公共資源交易中心通過規定網站和媒體發布交易信息2710余條。

6.強化交易監督管理。以行政監察、行業監管為重要依托,強化人防、技防、物防,發揮場內交易環節監控的作用。人防是通過明確崗位職責、公開服務承諾、細化服務規范等措施,增強服務的主動性、嚴肅性、規范性,防止不規范行為發生;技防是通過專家語音自動抽取系統、音頻視頻監控系統,對專家抽取、開標、評標等環節進行全方位全過程監控,及時叫停、制止和糾正違反場內交易管理規定的行為;物防是通過優化操作規程及業務流程,規范保證金代收代退,嚴格各類人員的區域活動范圍,增強功能區內人員身份識別,提高場內交易監督管理的實效。2017年,沒有收到關于公共資源交易中心及干部職工的投訴反映。

7.開展專項檢查工作。根據《云南省公共資源交易管理局關于開展全省工程建設領域招標投標突出問題專項檢查的通知》和《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關于印發》精神,明確專人、明確責任、明確時限,嚴格對照專項檢查范圍、專項檢查內容,緊扣場內交易服務環節,認真開展工程建設領域突出問題自檢自查工作。通過自檢自查,市公共資源交易中心嚴格貫徹執行中紀委“八個嚴禁”和“廉潔自律七項要求”及中心黨員干部“五不準”規定等,嚴格按照有關政策法規和行業主管部門的管理規定,依法依規依程序開展場內交易服務工作。在工程建設項目進場交易活動中,沒有發現公共資源交易中心領導干部違反紀律和法律、法規、規章、政策性規定或議事規則,利用職權或職務上的便利和影響,以暗示、授意、指定、強令等方式,違規插手干預工程項目建設決策、招標投標活動和工程建設項目物資采購等問題;沒有發現干擾職能部門監管、檢查、取證等行為。沒有發現上級領導干部或其他單位領導干部打招呼、違規插手干預工程建設項目招標投標活動等問題。同時按照市委、市政府辦的統一安排,協助配合市發改委、市住建局等部門做好全市工程建設領域招投標突出問題專項檢查工作。

8.推進黨建示范點創建。按照曲靖市機關黨建示范點創建工作的總體部署要求,結合實際,以滿意服務為根本標準,圍繞“123456”的工作思路,推進黨建示范點創建工作。突出“一條”主線。突出服務型窗口單位實際,以交易各方滿意為主線,聚焦“滿意服務”這個主題,推進中心黨建示范點創建,促進中心黨組織在強化服務中更好地發揮核心保障作用,實現黨建工作引領公共資源交易事業發展。堅持“兩個”抓手。以“服務”為切入點,堅持黨建工作與業務工作兩手抓、兩不誤、兩促進,圍繞黨建工作研究業務工作,結合業務工作安排黨建工作,做到黨建工作與業務工作同安排、同落實、同檢查、同考核。推進“三型”建設。圍繞抓學習型組織建設、提升綜合素質,抓服務型單位建設、提升服務質量,抓廉潔型隊伍建設、提升自律能力等“三型三提升”,推進思想政治建設、作風建設、能力建設。抓好“四項”重點工作。加強思想建設,夯實信仰之基;嚴肅黨內生活,強化黨性修養;深化作風建設,筑牢拒腐防線;強化能力建設,提高干部素質。實施“五大”工程。實施黨員先鋒模范工程,實施早到晚走“當日值班制”,規范設置16個功能服務區,設立黨員責任區、黨員先鋒崗、黨員服務窗口,開通扶貧項目快捷綠色通道;實施黨建規范管理工程,健全完善黨建工作制度和黨建工作臺賬,固化主題黨日活動;實施戰斗堡壘強化工程。加強組織建設,把支部建在科室上,設立黨總支,下設4個黨支部,每個黨支部由2個科室組成;實施黨建引領融入工程,充分發揮黨建引領作用,把群團組織建設、精神文明建設、園林單位建設融入到黨建工作中來;實施黨建保障提升工程,確保活動內容、活動陣地、黨建經費、時間安排、領導參與有保障。通過開展黨建示范點創建工作,實現陣地建設好、班子建設好、隊伍建設好、制度落實好、保障能力好、特色顯現好“六好”目標。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

曲靖市公共資源交易中心為一級預算單位,納入部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

編辦核定的財政全額撥款事業編制40名,2017年調出1人,調入1人,退休1人。年末實有人數39人,在職人員38人,退休人員1人。單位法人代表為行政編制,掛市人民政府辦公室。

離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

 

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

單位2017年度收入合計1068.51萬元。其中:財政撥款收入1059.87萬元,占總收入的99.19%;事業收入8.64萬元,占總收入的0.81%;年初結轉結余247.97萬元,收入總計1316.48萬元。2016年財政撥款收入1532.20萬元,兩年對比相差215.72萬元,主要原因為 2016年財政撥入辦公場所功能適應性改造與信息化建設項目經費剩余247.97萬元結轉到今年繼續使用,2017年的建設項目經費靠非稅收入返還安排。增加了電子交易信息系統建設經費150萬元。

二、支出決算情況說明

單位2017年度財政補助支出1316.48萬元,事業基金彌補基本支出與收入差額145.29萬元,支出合計1461.77萬元。其中:基本支出720.02萬元,占總支出的49.26%;項目支出741.75萬元,占總支出的50.74%。2016年財政補助支出1284.23萬元,事業基金彌補基本支出與收入差額193.55萬元。合計支出1477.78萬元。其中:基本支出582.50萬元,占總支出的39.42%;項目支出895.30萬元,占總支出的60.58%。兩年相差16.01萬元,節約原因為資金管理水平提高,嚴控措施得當。

(一)基本支出情況

2017年用于保障單位正常運轉的日常支出720.02萬元,占總支出的49.26%。與上年對比增加了119.52萬元,主要原因為2017年工資上漲,人員經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出702.75萬元,占基本支出的97.60%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出17.27萬元,占基本支出的2.40%。

(二)項目支出情況

2017年用于保障單位為完成特定的工作任務,用于專項業務工作的經費支出741.45萬元,占總支出的50.74%,與上年對比減少了153.85萬元,主要原因為本年度辦公場所功能適應性改造與信息化建設項目已完工,工程款支出減少,上年結轉結余繼續使用。具體項目開支及開展情況:2017年我單位用于交易業務費的支出為273.23萬元,包括水電費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、委托業務費、勞務費以及辦公設備購置等;辦公場所功能適應性改造與信息化建設268.22萬元;電子交易信息系統建設150萬元,該項目尚未完工,由財政每年撥付150萬元至2022年。公車改革取消車輛處置支出50萬元,為第三批、第四批行政單位公務用車改革我單位提供各項服務的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

我單位2017年一般公共預算財政撥款支出1155.62萬元,占本年支出合計的79.05%,較上年減少了246.08萬元,主要原因為本年度辦公場所功能適應性改造與信息化建設項目已完工,工程款支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(類)支出56.35萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.88%。主要用于2016年政府綜合目標考核獎發放;

2.醫療衛生與計劃生育支出31.24萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.70%。主要用于醫療保險費支出。

3.社會保障和就業支出64.08萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.55%。主要用于退休人員養老金及公用經費、機關事業單位養老保險繳費支出以及工傷保險、失業保險等社保支出。

4.城鄉社區支出969.61萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的83.90%。主要用于單位正常公務運轉的交易業務費、“辦公場所功能適應性改造與信息化建設”支出、電子交易信息系統建設支出以及“公務用車取消車輛處置”工作。

5.住房保障支出34.34萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.97%。主要用于單位職工住房公積金的繳納。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

我單位2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為21萬元,支出決算為20.98萬元,完成預算的99.90%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為10.49萬元,完成預算的99.90%;公務接待費支出決算為10.49萬元,完成預算的99.90%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為單位努力做到開源節流,并取得了成效。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少0.2萬元,下降0.94%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.14萬元,下降1.32%;公務接待費支出決算減少0.06萬元,下降0.57%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因為單位努力做到開源節流,并取得了成效。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出10.49萬元,占50.00%;公務接待費支出10.49萬元,占50.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出10.49萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出10.49萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于單位公共資源交易業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出10.49萬元。其中:

國內接待費支出10.49萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次1300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于單位交易業務工作和文明單位創建工作等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,我單位資產總額5426.91萬元,其中,流動資產1046.01萬元,固定資產1019.57萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程3361.33萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加924.75萬元,其中固定資產增加7.00萬元。

 

 

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

5426.91

1046.01

1019.57

130.85

888.72

3361.33

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

(二)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額44.50萬元,其中:政府采購貨物支出44.50萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)績效自評信息情況。

1.預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,曲靖市公共資源交易中心組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中, 一級項目4個,二級項目0個,共涉及一般公共預算當年撥款470萬元,政府性基金預算600萬元,自評覆蓋率達到100%。 組織對“交易業務工作費”、“公共資源電子交易系統建設”等4個項目開展績效評價,涉及一般公共預算和政府性基金當年撥款支出493.78萬元。從評價情況來看,項目立項符合相關管理規定,績效目標較明確,管理科學規范,資金及時到位,項目實施在各方面均產生了較為顯著的效果。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映公共資源電子交易系統建設項目績效自評結果。

1)公共資源電子交易系統建設項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,該項目自評得分為98.3分。主要產出和效果:完成電子交易平臺網絡建成運行、信息化設備采購等工作,有助于我單位提升服務能力和管理水平。存在的問題和原因分析:部分信息網絡系統正處于調試階段,影響執行進度,配套設備設施也被迫延期。下一步改進措施:加強項目可行性研究分析,提升項目立項論證充分性;規范管理程序,加強項目過程管理,提升項目績效管理水平;注重項目工作計劃性,提升項目年度產出效率和效益,推進中心服務能力建設。

項目支出績效自評表

(2017年度)

項目名稱

公共資源電子交易系統建設

主管部門及代碼

196001]曲靖市公共資源交易中心

實施單位   

曲靖市公共資源交易中心

項目資金
(萬元)

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

1500000.00 

1500000.00 

10.00

100.00%

10 

    其中:財政撥款

1500000.00 

1500000.00

100.00%

          其他資金










預期目標

目標實際完成情況

該項目已驗收合格,每年尚需歸還移動公司150萬元,到2023年還清債務,系統正式運行后,我市公共資源交易工作信息化水平將得到大幅提升,為今后公共資源交易服務工作水平和效率的提高奠定堅實的技術基礎。為交易雙方節省了交易成本,提高了社會滿意度。

按照工作計劃,完成網絡集成系統的安裝、保證金收退信息系統的上線運行以及信息化設備的采購等方面工作,有助于我單位提升公共資源交易服務能力能力和管理水平。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值

實際完成指標值

分值

得分

未完成原因分析

產出指標

(50分)

質量指標

交易平臺網絡無故障運行

 

 

100%

 

80%左右

40

38.3

部分網絡設備正處于調試階段,無法按預期計劃正常使用 

效益指標

(30分)

經濟效益
指標

提高信息化水平、節約交易雙方成本

20%

達到目標

30

30

滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

交易雙方滿意度

≥90%

達到目標值

10

10

合計

100

98.3 

(四)機關運行經費支出情況

我單位是全額撥款事業單位,無機關運行經費。

(五)其他重要事項情況說明

(六)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

監督索引號53030005043401111



2017年度部門決算�0181109112550663.xls

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